象山县审计局对中医院迁建工程项目出具的审计报告（象审投报[2019]4号）于2019年1月16日收悉，我集团已于2019年3月7日对审计结果进行回复，现将审计发现问题的整改情况后续报告如下：

一、  整改的总体情况

报告要求我单位整改的问题共有4个，现已整改2个，正在整改2个；提出审计建议2条，已采纳2条。

二、  问题整改的具体情况

（一）已整改的问题

1、关于前期二次塘渣回填工程量计算存在误差的问题。

审计整改情况：我单位前期二次塘渣回填工程量按人工计算，总方量确定为64695立方米，并且于第六期月报支付相应工程款3079482元。现按审计提出要求用电脑软件网格法对二次塘渣回填工程量进行重新计算，总方量确定为57369.2立方米。综上所述，共多计方量7325.8立方米，多计费用为348708.08元，对多计方量工程价款已在第十四期月报中扣回，相关资料附后。

2、关于基坑土方弃土外运运距签证不合理的问题。

审计整改情况：按审计提出要求分别对基坑土方弃土消纳地点、运距及处置费用再次核实按实进行签证和结算，原运距签证单（21公里）已作废，新运距签证单为17公里。第六期月报按照21公里运距签证支付相应工程款，将多支付部分工程款于第十六期月报中扣回，相关资料附后。

（二）正在整改的问题

1、关于前期围墙及填渣未实施到位的问题。

审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：该项工程由丹西街道实施，按审计提出要求由丹西街道进一步核查。我单位与丹西街道进行多次对接，对此情况，丹西街道做了一份详细的情况说明，相关资料附后。

2、关于工程中期计量未按合同要求执行的问题。

审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：工程中期计量已按实际完成工程量进行计算，对基础土方开挖、回填、利用及弃方等将根据实际场地标高测量资料进行核实，重新核算工程量。土方外运工程量按照合同清单工程量（92402.08立方米）于第六期月报支付相应工程款，后根据实际围护施工方案核实土方外运工程量为89484.51立方米，多支付部分工程款已于第十六期月报中扣回，相关资料附后。后阶段我公司将对土方预算工程量按原围护方案与实际施工方案进行核实比较，后续月报要求附详细工程形象进度，督促监理单位对工程量计量的准确性进行严格的复核，同时督促跟踪审计单位不定时察看施工现场，加强对工程量及进度的审核，严格执行合同条款按实及时核定工程价款。

三、  建议采纳情况

对于审计建议我集团已全部采纳：

1、加强前期工程管理：加强对前期填渣等工程监管，对项目建设程序、质量进行把关，对结算资料的真实性、完整性进行评审，确保资金有效使用。

2、加强工程造价控制：建立健全工程管理相关的内控制度，明确各方职责，对基坑施工等重要环节要及时保全施工记录及结算依据，确保工程造价结算及支付的准确性和时效性。

象山县城市建设投资集团有限公司

2019年10月21日